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工序管理(過程控制)的實施是通過對工序質量管理點的特殊管理來實現的,而工序質量控制點指在一定條件下、一定時間內對關鍵質量物性或支配性要素實施特殊管理的部位,這些特殊部位在工序流程圖上必須加以標注。
        一、建立工序質量控制點的步驟
        對新產品建立工序質量控制點,應在新產品投產前,以工序設計時即開始編制有關文件。對已投產的產品建立工序質量控制點,一般由企業的質量管理部門會同工藝技術部門組織有關職能科室、生產車間按以下步驟進行。
        1、確定工序質量控制點,編制工序質量控制點明細表
        企業質量管理部門會同工藝技術部門,組織設計、檢驗、生產和車間等部門,根據產品質量特性重要度分級、工藝規程和所存在的質量問題,通過綜合分析按以下原則,確定產品生產過程中應建立的工序質量控制點,并編制“工序質量控制點明細表”。
        ①產品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性等以及對其有直接影響的零部件關鍵質量特性,以及影響這些質量特性的支配性要素。
        ②工序本身有特殊要求,或對下道工騙子有直接影響的質量特性,以及影響這些質量特性的支配性要素。
        ③工序質量不穩定,出現不合格的機率較高的質量特性,以及影響這些質量特性的支配性要素。
        ④根據用戶反饋的質量信息或抽檢、審核不合格的質量項目。
        2、編制工序質量控制點有關文件
        ①由工藝技術部門負責編制“控制點工藝流程圖”,即標明建立質量點工序的工藝流程圖。
        ②由工藝技術部門組織車間工藝員、質管員等進行工序分析,找出影響質量特性的支配性要素并量化分析后經驗證確認,編制“工序質量表”。
        ③由工藝技術部門負責訂工序質量控制點的作業標準和檢驗規程。編制“作業指導書”和“工序質量控制點表(自檢表)”。
        ④質量管理部門將通過工序分析找出的已量化的支配性要求,經與工藝技術部門協商,確認需要作為控制內容,補充列入“工序質量控制點明細表”中并印發。
        3、對支配性工序要素進行特殊管理
        設備、工具、計量、檢驗、生產、供應等部門,根據“工序質量表”的要求,將本部門職能有關的支配性要素,制訂管理辦法。編制如:“設備周期點檢卡”、“工裝周期點檢卡”等文件,并實施特殊管理。
        4、確定適宜的控制方法(統計方法)
        質量管理部門、工藝技術部門組織車間工藝員、質管員,收集數據并進行處理和分析。當確認當前工序過程處于穩定受控狀態時,建立數據記錄表和控制圖或其他控制方法作為控制手段。
        5、建立質量控制點管理制度
        質量管理部門起草“工序質量控制點管理制度”、“自檢管理制度”并明確規定相應的津貼和獎勵辦法、經勞資部門認可后由廠長批準執行。
        6、組織培訓
        以參與質量控制相關的工人、檢驗員組織培訓、學習有關控制點的文件、規章制度和相關知識,經考核達到要求。
        7、創造實施質量控制的條件
        廠領導層應組織各有關部門,研究、解決各質量控制點實施質量控制所需要的一切技術、資源條件。
        8、組織實施
        車間組織操作工人或檢驗員實施工序質量控制,工藝技術部門、質量管理部門、質量檢驗部門、生產管理部門共同組織審核、診斷,提出改進意見。人事部門按規定對有關人員給予津貼和獎勵。
        9、車間組織預驗收
        車間組織有關人員按有關標準、規章對實施工序質量控制的過程、條件、效果等方面進行驗收,確認符合要求并確定有效后向企業質量管理部門申請對工序質量控制點進行正式驗收。
        10、正式驗收合格后給出予有效標識
        質量管理部門會同工藝技術部門、質量檢驗部門、生產管理部門共同對工序質量控制點進行正式驗收。驗收合格后掛上控制點標識。
        11、實施動態管理
        驗收合格后,質量管理部門加強對工序質量控制點的定期監督檢查,實施動態管理。
        ①對關鍵工序的質量控制點應長期堅持實施質量控制,質量管理員應會同工藝員加強對控制圖的觀察、判斷、分析,隨時采取有效措施,保持過程穩定受控。一旦發現質量控制點的控制功能失效,應取下控制點標識,由車間按建點步驟重新建立、重新驗收。
        ②對質量薄弱環節的質量控制點,經一段時間的實施,經驗證確實已恢復正常,可撤銷質量控制點。
        ③根據用戶要求建立的質量控制點,當用戶不再要求時,可以撤銷質量控制點。
        凡經驗證已撤銷的工序質量控制點,必須及時對有關技術文件進行修改。
        12、對質量控制點組織審核、考評
        為保證質量控制點有效和不斷改進,應定期對工序質量控制點的控制過程、效果進行審核和考核評價。
        二、工序質量控制點應達到的條件
        1、質量要求要明確
        每個質量控制點都應有明確的質量標準,當質量標準不能用文字或數據表達時,則應建立實現質量標準。質量控制點的質量要求一般應在“工序質量控制點明細表”或“質量管理工程圖”中標明。
        2、進行工序分析
        通過工序分析編制“工序質量表”,對確定的支配性要素經回歸分析等方法量化后應明確規定界限值、檢測手段和控制方法,并明確責任者。         3、制訂作業標準
        工序質量控制點都應制訂指導工人操作的作業指導書(或操作規程、操作卡片)。操作工人必須嚴格執行作業標準。要求真正做到“標準化作業”和“作業標準化”。
        4、制訂檢驗規程和配備符合要求的檢測設備,建立完善的質量檢驗系統
        5、確定適宜的控制方法
        每一個質量控制點,應針對控制對象的類型、特點及數據性質,確定適宜的控制方法,如數據表、控制圖、選項控圖或預控圖等。對操作工人和檢驗員應經過培訓,對所應用的控制方法應會計算、繪圖和判斷,當發生異常時應有能力及時采取措施調整過程。
        6、建立質量責任制,展開自檢活動
        7、操作工人和檢驗員已掌握質量控制點對各自的要求
        8、建立質量控制點管理辦法及實施細則
        9、能正常實施過程控制
        經三個月考核驗證,達到穩定并經車間內有關人員預驗收合格。
        10、企業組織驗收合格,已配備標志
        三、對工序質量控制點的操作工人和檢驗員的要求
        1、對操作工人的要求
        ①應學習掌握全面全面管理的基本知識,了解本工序所用的數據表、控制圖及其他統計工具的用法及作用,會計算數據和打點作圖。
        ②應清楚地掌握所操作工序的質量要求及質量控制要求。
        ③熟練掌握操作規程并嚴格執行,以正確的操作保證產品質量。
        ④掌握工序的支配性要素,對納入操作規程的支配性要素的控制應認真執行;對其他部門負責的支配性要素的控制應進行監督。
        ⑤積極開展自檢活動。
        ⑥牢固樹立“下道工序是用戶”及“用戶第一”的指導思想,按用戶的要求不斷提高工序質量。
        ⑦認真填寫“數據記錄表”、“控制圖”和操作記錄,按規定時間抽樣、測試、記錄、計算、打點作圖。保持圖表和記錄的整齊、清潔、準確,不弄虛作假。
        ⑧在加工過程中一旦發現工序質量有異常(如控制圖中出現異常判斷的檢驗模式)應立即分析并采取措施糾正。若確實自己無法排除異常時,應立即向班組長或工藝技術人員報告。
        2、對檢驗員的要求
        ①除正確執行正常的質量檢驗外,應檢查、監督操作工人執行工藝及質量控制規程。對發現有違章作業的工人,應立即勸阻,勸阻無效時應向檢驗站和車間領導藝術報告,并作好記錄。
        ②在巡回檢驗中應檢查所控制的質量特性或支配性要素,發現問題進應幫助操作工人分析,及時找出原因采取措施糾正。
        ③對有防差錯裝置的工序,檢驗員應及時檢查防差錯裝置的運行是否正常,必要時會同工裝維護人員調整、修理。
        ④應熟悉所負責檢驗范圍內質量控制及檢測、試驗方法,嚴格按檢驗規程進行檢驗。
        ⑤應熟悉質量控制方法所用的圖、表的用法和作用。并監督檢查操作工人執行質量控制的正確性。
        ⑥對操作工人的自檢記錄、計算及自檢率、自檢準確率進行檢查并編制報表。
        ⑦按規定參與對工序質量控制點的審核。
        工序管理(過程控制)是企業生產制造過程中最重要、最關鍵的工作。企業在質量管理體系的建立和運行過程中,應將“統計過程控制系統”作為重要的子體系,予以高度的重視。

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